第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

我单位按照（兴机编发【2014】64号）文件精神，由过去“兴安盟光荣院、兴安盟社会福利院”一个机构两块牌子中分设出来，同时对外增挂“兴安盟老年养护院”，主要承担兴安盟地区城镇“三无”老人及社会失能、半失老人的养护、康复治疗等相关服务工作。

（二）部门主要职责

“三无”老人收养、老人自愿有偿收养、收养对象康复治疗等相关社会服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，兴安盟社会福利院部门预算包括：盟本级预算。

（一）兴安盟社会福利院部门机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有0家，其中：财政拨款的行政单位X家，参照公务员法管理的事业单位为X家，公益一类事业单位为X家，公益二类事业单位X家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

兴安盟社会福利院为全额拨款公益一类事业单位，截至2019年12月末，财政供养在职人员6人、退休人员10人、长期聘用56人。

（二）兴安盟社会福利院所属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                      

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 498.34 万元，比2019年预算增加231.94万元，增长87 %，增加主要是由于增加上级拨款专项预算收入。

支出预算 498.34 万元，比2019年预算增加231.94万元，增长87%，增加主要是由于增加上级拨款专项预算支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 498.34  万元，其中：一般公共预算拨款收入 236.62  万元，占比47.48 %；政府性基金预算拨款收入 261.72  万元，占比52.52 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出498.34万元，其中：基本支出97.62万元，占比19.59%；项目支出400.72万元，占比 80.41%。

主要用于人员工资、机构运转、三无人员生活补助、基建建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 498.34万元，包括：一般公共预算财政拨款236.62万元，政府性基金预算财政拨款 261.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类 230.61万元，比上年预算数减少28.87万元。主要用于人员工资、机构运转、三无人员生活补助方面支出。

2、住房保障支出类6.01万元，比上年预算数减少0.92万元。主要用于人员住房公积金方面支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款261.72万元，比上年预算数增加261.72万元，增长 100 %。主要用于养老机构责任保险、养老护理员特岗津贴及新建福利院建设资金方面支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3万元，比上年预算减少1万元，下降25%；本年预算比上年执行数增加0.18万元，增长6.4%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元。

2、公务接待费 0万元。

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算4万元减少1万元，下降25%，本年预算比上年执行数2.82万元增加0.18万元，增长6.4%。其中，公务用车运行维护费 3万元，本年预算比上年预算4万元减少1万元，下降25 %，比上年执行数2.82万元增加0.18万元，增长6.4%。增加主要是由于车辆保险费增长。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我院机关运行经费财政拨款预算28.29万元，主要包括以下支出：办公费2.98万元、取暖费23.15万元、工会经费1万元、福利费0.73万元等。比上年预算29.01万元减少0.72万元，下降2.5%。主要原因是办公费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元。

我单位无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：院民生活用车1辆。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算400.72万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓琳        联系电话：04828420655

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

兴安盟社会福利院2020年部门预算公开报告.doc

兴安盟社会福利院2020年部门预算公开表.xls

兴安盟社会福利院2020年部门预算项目 .pdf

兴安盟社会福利院2020年部门预算项目 (1).pdf

兴安盟社会福利院2020年部门预算项目.pdf

兴安盟社会福利院2020年部门预算项目 （3）.pdf