兴安盟福利彩票发行管理中心2020年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟福彩中心负责全盟福利彩票的销售管理工作

（二）部门主要职责

1、负责全盟福利彩票发行销售工作；

2、负责全盟福利彩票销售站的规划和建站及管理工作；负责所辖销售站的撤站、禁售以及各种处罚措施的实施；
    3、负责所辖销售站销售员的日常业务培训工作及营销宣传

培训工作；
4、负责所辖销售站宣传品及其它所需物品的发放工作，并

负责投注纸发放及有关经费的代收工作；
5、负责辖区内10000元以上、300000元以下电脑福利彩票

中奖奖金的兑付工作；5000元以上、300000元以下即开型福利

彩票中奖奖金的兑付工作；负责销售站押金的代收代缴和清退结

算工作；

6、按照每年自治区福彩中心制定的年度销售任务，制定兴

安盟销售计划，努力完成年度销售任务，筹集更多的彩票公益金用于福利事业。

二、机构设置及预算单位构成情况

                     

单位情况表                      

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟福利彩票发行管理中心	自收自支事业单位
2
3
4

   我中心是自收自支事业单位，编制5人，公益二类单位，现有班子成员3人，其中主任1人，副主任1人，主任助理1人；内设7个部室，分别为综合部、财务部、市场一部、市场二部、市场三部、技术部、宣传部。现有在职职工46人，其中在编职工5人，长期聘用职工41人；退休人员3人，遗属1人。

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算534.4万元，比2019年预算减少88.6 万元，下降 14.2%，减少主要是由于2020年彩票游戏规则变化，品种调整等原因，预计销量下滑。

支出预算 534.4 万元，比2019年预算减少88.6 万元，下降14.2%，减少主要是由于2020年彩票游戏规则变化，品种调整等原因，预计销量下滑。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入534.4万元，其中：一般公共预算拨款收入   0万元，占比 0%；政府性基金预算拨款收入534.4 万元，占比100 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出534.4万元，其中：基本支出0 万元，占比 0 %；项目支出534.4万元，占比100%；事业单位经营支出0 万元，占比 0 %。

主要用于“福利彩票销售机构的业务费支出”。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 534.4万元，包括：一般公共预算财政拨款0 万元，政府性基金预算财政拨款 534.4 万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加  0万元。

2、社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数增加0 万元。

3、其他支出：534.4万元（彩票销售机构业务费支出 ）。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款534.4万元，比上年预算数减少88.6 万元，减少14.2  %。减少主要是由于2020年彩票游戏规则变化，品种调整等原因，预计销量下滑。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，比上年预算减少1 万元，下降18.2 %；本年预算比上年执行数减少1万元，下降18.2%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，比上年预算0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数 0         万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于2019年和2020年出国（境）费用没有预算。

2、公务接待费1万元，比上年预算2 万元减少1万元，下降50%，本年预算比上年执行数2万元减少1万元，下降50%。减少主要是由于2019年公务接待费还没有执行，计划三年目标。

3、公务用车购置及运行维护费 3.5万元，比上年预算 3.5  万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数 3.5万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算0万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数 0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 3.5万元，本年预算比上年预算3.5 万元增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数 3.5 万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于公务用车购置及运行维护费还没有执行，计划三年目标。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位运行经费财政拨款预算 156.4万元，主要包括以下支出：办公费5万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、邮电费5万元、取暖费7万元、物业管理费3万元、差旅费5万元、会议费0万元、维修（维护）费2万元、专用材料费0万元、培训费3万元、工会经费5万元、福利费0万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费1万元、一般设备购置费0万元、其他108.9万元。比上年预算263万元减少106.6万元，下降40.5%。主要原因是彩票市场销量下降，发行费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车1辆。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算534.4万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨淑娟        联系电话：13190969669

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

1兴安盟福利彩票发行中心2020年预算公开报告.doc

兴安盟福利彩票发行管理中心2020年部门预算公开表.xls

兴安盟福利彩票发行中心2020年部门预算项目.pdf