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第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
兴安盟儿童福利院是我盟唯一一所集养护、教育、康复、安置为一体的福利机构。负责全盟孤残儿童和育婴的收养管理和教育，承担其吃、穿、住、医、康复以及日常生活等工作。
（二）部门主要职责
负责全盟孤残儿童和育婴的收养管理和教育，承担其吃、穿、住、医、康复以及日常生活等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，兴安盟儿童福利院部门预算包括：盟本级预算和所属事业单位预算。
（一）兴安盟儿童福利院部门机构及人员基本情况
兴安盟儿童福利院为公益一类事业单位。人员基本情况，编制、实有、离退休等。
（二）兴安盟儿童福利院所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
本单位共有职工23人，编制数4个，在职人员2人，临时聘用人员16人，退休人员5人（其中社保开资财政补差退休人员4人）内设院长室、办公室、财会室、服务室及食堂等。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
兴安盟儿童福利院 |
公益一类事业单位 |
2 |
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3 |
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4 |
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5 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算176.16万元，比2019年预算1150.84减少 974.68 万元，下降85 %，减少主要是由于本年未列基建拔款预算。
支出预算 176.16 万元，比2019年预算1150.84减少974.68 万元，下降85 %，减少主要是由于本年未列基建拔款预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入176.16万元，其中：一般公共预算拨款收入 152.66 万元，占比 87%；政府性基金预算拨款收入 23.5 万元，占比13 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出176.16 万元，其中：基本支出 39.66万元，占比23 %；项目支出136.5万元，占比 77 %；事业单位经营支出 0万元，占比0%。
主要用于“单位运转、孤儿养育、治疗、教育、康复及儿童福利机构建设项目等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算176.16万元，包括：一般公共预算财政拨款 152.66万元，政府性基金预算财政拨款23.5万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类150.81万元，比上年预算数147.75万元增加3.06万元。主要用于人员经费支出 、公务费支出及孤儿养育支出 。
3、住房保障支出 3.1万元，与上年基本持平。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款23.5万元，比上年预算数1000万元减少976万元，98%。主要原因为我院今年未列基建支出预算。
我单位无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 3.6万元，比上年预算3.62万元下降0.02万元，下降1 %；本年预算比上年执行数3.59万元增长0.01万元，增长0.2 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降 0 %，本年预算比上年执行数 0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）。
2、公务接待费0.1万元，比上年预算0.12万元减少 0.02 万元，下降17 %，本年预算比上年执行数0万元增加0.1万元，增长100 %。增长主要是由于上年我单位进一步压缩财政拨款接待费支出，未发生接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 3.5万元，比上年预算3.5万元持平，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数3.59 万元减少0.09 万元，下降3 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数 0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算 3.5万元持平，增长（下降）0 %，比上年执行数3.59万元减少0.09万元，下降3 %。减少主要是由于由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我院机关运行经费财政拨款预算31.06 万元，主要包括以下支出：办公费0.32万元、印刷费0万元、水费2万元、电费4万元、邮电费0万元、取暖费12.67万元、物业管理费0万元、差旅费3.43万元、会议费0万元、维修（维护）费0万元、专用材料费2万元、培训费0万元、工会经费0.3万元、福利费0.2万元、公务接待费0.1万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费0万元、劳务费2.5万元、一般设备购置费10万元、其他0万元。比上年预算18.75万元增加12.31万元，原因为与孤儿基本生活保障相关的水电费等列入本年预算。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆3辆， 其中：儿童生活用车1辆，其他用车2辆。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算136.5万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘清华 联系电话：0482-8286559
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。
蒙公网安备15220102010208号